Ten plik został utworzony przy użyciu Oracle Reports. Proszę przeglądać dokument w trybie układu strony.
1
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2A_KL.RDF.4014/
DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I  ŹRÓDEŁ

Załącznik Nr 3
do autopoprawki Nr 1

Tabela Nr 3
w zł

MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

Plan
Struktura
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
6
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
 17 680 000
 159 579
 70 969 826
  1,24 %
  0,01 %
  4,99 %
opłata z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania
gruntów w prawo własności
opłata przekształceniowa gruntów zabudowanych na cele
mieszkalne
wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych
wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych
wpływy z tytułu zniesienia współwłasności
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych
wpływy z tytułu zwrotu nieruchomości
płatność na realizację projektu "Wysokiej jakości kwalifikacje i
staże zawodowe kluczem do sukcesu w branży IT" w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 /wydatki majątkowe/
zaliczka na realizację projektu pn.: Rozwój komunikacji
publicznej w Kielcach"
płatność i refundacja na realizację projektu pn.: "Rozwój
infrastruktury transportu publicznego w Kielcach" w ramach
Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
płatność i refundacja na realizację projektu pn.: "Rozwój
komunikacji publicznej w Kielcach" w ramach Programu
Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
płatność i refundacja na realizację zadania pn.: "Przedłużenie
drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi
krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa
w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul.
Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul.
Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek"
płatność i refundacja na realizację projektu pn.: "Rozwój
komunikacji publicznej w Kielcach" w ramach Programu
Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
płatność i refundacja na realizację zadania pn.: "Budowa i
modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako
element zrównoważonej mobilności miejskiej" w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
 80 000
 2 500 000
 13 000 000
 1 500 000
 50 000
 500 000
 50 000
 159 579
 19 861 395
 2 526 196
 9 722 055
 34 292 819
 1 483 845
 3 083 516
  0,01 %
  0,18 %
  0,91 %
  0,11 %
  0,00 %
  0,04 %
  0,00 %
  0,01 %
  1,40 %
  0,18 %
  0,68 %
  2,41 %
  0,10 %
  0,22 %
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
700
150
600
70005
70005
70005
70005
70005
70005
70005
15011
60004
60015
60015
60015
60016
60016
0760
0760
0770
0770
0770
0770
0770
6257
6257
6257
6257
6257
6257
6257
A. Dochody Gminy
 107 298 171
  7,54 %
OGÓŁEM
 1 423 633 007
I. DOCHODY WŁASNE
II. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ
ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I
6 USTAWY O F.P.
 17 680 000
 85 057 040
  1,24 %
  5,97 %
Dochody majątkowe
  7,60 %
 108 135 671

2
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2A_KL.RDF.4014/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

Plan
Struktura
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
6
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
OŚWIATA I WYCHOWANIE
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
OŚWIATA I WYCHOWANIE
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
 3 966 193
 2 988 882
 3 316 254
 3 656 306
 18 722
 5 250
 280 604
 243 755
  0,28 %
  0,21 %
  0,23 %
  0,26 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,02 %
  0,02 %
Świętokrzyskiego 2014-2020
płatność na realizację projektu pn. "System monitorowania
efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu
miejskiego" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Techniczna na lata 2014-2020 /wydatki majątkowe/
płatność i refundacja na realizację zadania inwestycyjnego pn.:
"Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Kieleckiego Parku
Technologicznego - Strefa D" w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa świętokrzyskiego na
lata 2014-2020
płatność na realizację projektu pn. "Rozwój pakietu usług
logistycznych KPT dla MŚP - budowa Inkubatora
Logistycznego" realizowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa świętokrzyskiego na
lata 2014-2020
płatność na realizację projektu pn. "Budowa Kieleckiego
Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu
gospodarczego regionu świętokrzyskiego" ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-20
płatność na realizację zadania pn.: "Energooszczędne
oświetlenie uliczne na terenie miasta Kielce" w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego 2014-2020
płatność i refundacja na realizację projektu pn."Adaptacja
budynków zespołu powięziennego przy ul. Zamkowej w
Kielcach pod potrzeby Teatru Lalki i Aktora "Kubuś" w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
dotacja celowa na realizację projektu "Wysokiej jakości
kwalifikacje i staże zawodowe kluczem do sukcesu w branży
IT" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 /wydatki
inwestycyjne/
dotacja celowa na realizację projektu pn. "System
monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach
audytu miejskiego" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Techniczna na lata 2014-2020 /wydatki majątkowe/
dotacja celowa na realizację projektu pn. "Budowa Kieleckiego
Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu
gospodarczego regionu świętokrzyskiego" ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-20
 29 750
 8 817
 3 927 626
 2 988 882
 3 316 254
 3 656 306
 18 722
 5 250
 280 604
  0,00 %
  0,00 %
  0,28 %
  0,21 %
  0,23 %
  0,26 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,02 %
-
-
-
-
-
-
-
-
-
710
801
900
921
150
710
801
921
71095
71095
71095
80140
90015
92106
15011
71095
80140
6258
6257
6257
6257
6257
6257
6259
6259
6259
III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z
UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.
 548 331
  0,04 %

3
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2A_KL.RDF.4014/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

Plan
Struktura
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
6
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
POMOC SPOŁECZNA
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ
 1 012 800
 1 500 000
 1 500 000
 1 500
 836 000
 51 867 183
  0,07 %
  0,11 %
  0,11 %
  0,00 %
  0,06 %
  3,64 %
dotacja celowa na realizację projektu pn."Adaptacja budynków
zespołu powięziennego przy ul. Zamkowej w Kielcach pod
potrzeby Teatru Lalki i Aktora "Kubuś" w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na
lata 2014-2020
środki od inwestorów prywatnych na realizację zadań
drogowych
środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie
zadania inwestycyjnego pn."Budowa zespołu lokali
mieszkalnych przy ul. 1 Maja 224 - etap II"
środki z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w
Kielcach na zadania wodociągowo -kanalizacyjne realizowane
przez Wydział Administracji
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w domach
pomocy społecznej
inwestycje Komandy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
kary i grzywny od osób prawnych
opłaty dodatkowe za jazdę bez biletów w autobusach
komunikacji miejskiej
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. ZTM)
wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej
odsetki od nieterminowych wpłat za nałożone opłaty dodatkowe
za jazdę bez biletu
najem i dzierżawa powierzchni na dworcu autobusowym w
Kielcach
opłata  za zajęcie  pasa drogowego
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MZD)
opłaty za sprzedaż abonamentów oraz biletów parkingowych w
Strefie Płatnego Parkowania
Pozostałe wpływy
   w tym: 
 243 755
 1 012 800
 1 500 000
 1 500 000
 1 500
 836 000
 20 000
 600 000
 11 462 183
 30 400 000
 10 000
 108 000
 2 500 000
 337 000
 2 800 000
 80 000
  0,02 %
  0,07 %
  0,11 %
  0,11 %
  0,00 %
  0,06 %
  0,00 %
  0,04 %
  0,81 %
  2,14 %
  0,00 %
  0,01 %
  0,18 %
  0,02 %
  0,20 %
  0,01 %
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
600
700
900
852
754
600
92106
60016
70095
90095
85202
75411
60004
60004
60004
60004
60004
60004
60016
60016
60016

6259
6290
6290
6290
0870
6410
0580
0690
0970
0830
0920
0750
0690
0970
0690

B. Dochody Powiatu
A. Dochody Gminy
 837 500
 955 047 295
  0,06 %
  67,09 %
IV. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
I. DOCHODY WŁASNE
II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE  Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA
ZLECONE
I. DOCHODY WŁASNE
 4 012 800
 1 500
 836 000
 556 506 006
  0,28 %
  0,00 %
  0,06 %
  39,09 %
Dochody bieżące
  92,40 %
 1 315 497 336

4
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2A_KL.RDF.4014/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

Plan
Struktura
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
6
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
 29 420 464
 16 967 583
  2,07 %
  1,19 %
opłaty karne za brak karty postojowej w Strefie Płatnego
Parkowania
wpływy z tytułu kosztów upomnienia
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT z lat ubiegłych (dot.
ZTM)
Pozostałe wpływy
   w tym: 
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MZB)
wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów innych niż
zabudowane na cele mieszkaniowe
wpływy z dzierżawy terenu
odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych należności w
zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami
opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością
udostepnienie nieruchomości gruntowej
wpływy z opłat za służebność gruntową
zwrot udzielonej przez Miasto bonifikaty z tytułu
przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo
własności
wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych,
garaży, powierzchni  reklamowych itp.
wpływy z usług /dostawa wody, ścieki i c.o./
odsetki od nieterminowych wpłat dokonywanych przez
najemców z tytułu czynszu
zwrot kosztów postępowania sądowego
zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej
wpływy za posiłki wydane przez Miejską Kuchnię Cateringową
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT  /dot. KPT/
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT  /dot. Geopark
Kielce/
czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku Kieleckiego Parku
Technolgicznego przy ul. Olszewskiego
zwrot przez najemnców lokali kosztów za usługi
telekomunikacyjne
zwrot przez najemców lokali kosztów za media
dochody z wynajmu składników majątkowych
administrowanych przez Geopark
wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów VAT z lat ubiegłych (dot.
Geopark Kielce)
 500 000
 50 000
 3 000 000
 77 800
 700 200
 3 100 000
 1 200 000
 30 000
 34 000
 100 000
 200 000
 40 000
 23 438 464
 90 000
 180 000
 160 000
 70 000
 3 711 752
 1 600 000
 382 622
 6 800 000
 320 000
 1 300 000
 217 074
 58 728
  0,04 %
  0,00 %
  0,21 %
  0,01 %
  0,05 %
  0,22 %
  0,08 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,01 %
  0,01 %
  0,00 %
  1,65 %
  0,01 %
  0,01 %
  0,01 %
  0,00 %
  0,26 %
  0,11 %
  0,03 %
  0,48 %
  0,02 %
  0,09 %
  0,02 %
  0,00 %
opłata za zrzut wody głębinowej do rz. Silnicy
wpływy z różnych opłat
wpływy z różnych dochodów
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
 60 000
 20 000
 800
 45 000
 32 000
  0,00 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,00 %
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
700
710
60016
60016
60004

70004
70005
70005
70005
70005
70005
70005
70005
70004
70004
70004
70004
70004
71095
71095
71095
71095
71095
71095
71095
71095
60016
60004
70004
70004
70004
0690
0690
0970
0950
0940
0690
0640
0940

0970
0550
0750
0920
0470
0750
0470
0970
0750
0830
0920
0630
0640
0830
0970
0970
0750
0830
0830
0750
0940
******
******
******
******
******

5
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2A_KL.RDF.4014/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

Plan
Struktura
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
6
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
 766 279
 400 000
 410 614 937
  0,05 %
  0,03 %
  28,84 %
wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Botanicznego
w Kielcach
pozostałe wpływy
   w tym: 
wpływy z działalności Energetycznego Centrum Naukowego
(m.in. ze sprzedaży biletów na stałą wystawę, za organizację
warsztatów naukowych, imprez okolicznościowych)
wpływy z działalności Energetycznego Centrum Naukowego
(m.in. ze sprzedaży biletów na stałą wystawę, za organizację
warsztatów naukowych, imprez okolicznościowych)
opłata cmentarna
czynsz za wynajem i dzierżawę pomieszczeń w budynku
Urzędu Miasta
zwrot przez najemców lokali kosztów dostawy energii
elektrycznej, cieplnej oraz wody, a także kosztów dzierżawy
łączy telefonicznych i abonamentu telefonicznego
wpływy za obsługę ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego
wpływy z tytułu kar umownych za odstąpienie od wykonania
umowy z kontrahentem
pozostałe wpływy
   w tym: 
wpływy z tytułu kosztów sądowych
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych
wpływy za wydawanie zezwoleń i licencji na przewóz osób
taksówkami
opłaty za zezwolenia i wypisy od właścicieli BUS-ów
prowadzących działalność w obrębie Kielc i gmin
Pozostałe wpływy
   w tym: 
udziały we wpływach z podatku dochodowego
   w tym: 
podatek od nieruchomości
   w tym: 
podatek rolny
   w tym: 
 217 407
 100 000
 230 000
 30 000
 2 000 000
 69 500
 17 300
 500
 366 979
 15 000
 135 000
 150 000
 8 000
 4 000
 400 000
 260 409 937
 110 800 000
 216 000
  0,02 %
  0,01 %
  0,02 %
  0,00 %
  0,14 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,03 %
  0,00 %
  0,01 %
  0,01 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,03 %
  18,29 %
  7,78 %
  0,02 %
wpływy z usług
wpływy z różnych dochodów
grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
od osób prawnych, podatników tego podatku zamieszkałych
na terenie gminy
od osób fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych
na terenie gminy
od osób fizycznych
od osób prawnych
od osób prawnych
od osób fizycznych
 100 000
 15 000
 400 000
 17 000 000
 243 409 937
 25 300 000
 85 500 000
 5 500
 210 500
  0,01 %
  0,00 %
  0,03 %
  1,19 %
  17,10 %
  1,78 %
  6,01 %
  0,00 %
  0,01 %
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
750
754
756
71095

71095
71095
71035
75023
75023
75023
75023

75023
75023
75095
75095

71095
75023
75416
75621
75621
75616
75615
75615
75616
0830
0970
0570
0020
0010
0310
0310
0320
0320
0830

0830
0840
0690
0750
0970
0970
0950

0630
0640
0590
0620

******
******
******
******
******
******
******
******
******

6
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2A_KL.RDF.4014/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

Plan
Struktura
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
6
RÓZNE ROZLICZENIA
OŚWIATA I WYCHOWANIE
 650 000
 2 787 109
  0,05 %
  0,20 %
podatek leśny
   w tym: 
podatek od srodków transportowych
   w tym: 
podatek od czynności cywilnoprawnych
   w tym: 
opłata targowa
   w tym: 
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (w
tym opłata prolongacyjna)
   w tym: 
koszty upomnienia
   w tym: 
wpływy z podziału zysku spółek komunalnych
wpływy z dywidendy spółek akcyjnych
podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty
podatkowej
podatek od spadków i darowizn
opłata skarbowa
opłata  za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
rozliczenie podatku VAT
odsetki od lokat i środków pieniężnych zgromadzonych na
rachunkach bankowych Urzędu Miasta
wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie
zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego
podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu
Skarbowego)
wpływy z tytyułu przebywania dzieci z gmin ościennych w
oddziałach przedszkolnych w szkołach na terenie Gminy Kielce
refundacja przez gminy ościenne dotacji podmiotowej na
koszty utrzymania dzieci przebywajacych w niepublicznych
przedszkolach na terenie Miasta Kielce
wpływy z tytyułu przebywania dzieci z gmin ościennych w
przedszkolach na terenie Gminy Kielce
 89 000
 4 600 000
 16 500 000
 241 000
 400 000
 59 000
 850 000
 5 450 000
 500 000
 2 000 000
 4 000 000
 4 500 000
 450 000
 200 000
 7 000
 50 000
 1 546 000
 50 000
  0,01 %
  0,32 %
  1,16 %
  0,02 %
  0,03 %
  0,00 %
  0,06 %
  0,38 %
  0,04 %
  0,14 %
  0,28 %
  0,32 %
  0,03 %
  0,01 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,11 %
  0,00 %
od osób fizycznych
od osób prawnych
od osób prawnych
od osób fizycznych
od osób prawnych
od osób fizycznych
od osób prawnych
od osób fizycznych
od osób prawnych
od osób fizycznych
od osób fizycznych
od osób prawnych
 9 000
 80 000
 2 800 000
 1 800 000
 2 000 000
 14 500 000
 1 000
 240 000
 200 000
 200 000
 53 000
 6 000
  0,00 %
  0,01 %
  0,20 %
  0,13 %
  0,14 %
  1,02 %
  0,00 %
  0,02 %
  0,01 %
  0,01 %
  0,00 %
  0,00 %
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
758
801

75605
75624
75601
75616
75618
75618
75814
75814
80101
80103
80104
80106
75616
75615
75615
75616
75615
75616
75615
75616
75615
75616
75616
75615
0330
0330
0340
0340
0500
0500
0430
0430
0910
0910
0640
0640

0730
0740
0350
0360
0410
0480
0970
0920
0970
0970
0970
0970
******
******
******
******
******
******
******
******
******
******
******
******

7
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2A_KL.RDF.4014/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

Plan
Struktura
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
6
OCHRONA ZDROWIA
POMOC SPOŁECZNA
RODZINA
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
 161 772
 1 554 700
 2 186 179
 32 700 000
 30 000
  0,01 %
  0,11 %
  0,15 %
  2,30 %
  0,00 %
opłata za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola
publiczne
refundacja kosztów dowozu dzieci do szkół na terenie gminy
pozostałe wpływy
   w tym: 
wpływy z najmu lokali w Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i
Edukacji w Kielcach
Pozostałe wpływy
   w tym: 
wpływy za świadczone usługi w Zespole Leczenia
Środowiskowego w Kielcach przy ul. Wiosennej 1A
dochody z najmu mieszkań chronnionych
zwrot wydatków za media w MOPR
5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej z tytułu odpłatności za
wydawane posiłki w Środowiskowych Domach Samopomocy
5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej za świadczone w miejscu
zamieszkania specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z
zaburzeniami psychicznymi
wpłaty przez ZUS Kielce z tytułu refundacji kosztów pogrzebu
wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za usługi
opiekuńcze i rehabilitacyjne
zwrot zasiłków za żywienie przyznanych podopiecznym MOPR
wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za korzystanie z
posiłków
wpływy za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych
wpływy z tytułu opłat ponoszonych przez rodziców za pobyt
dzieci w żłobku "Uśmiech Malucha"
40% wpływów od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń
z funduszu alimentacyjnego
opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi
wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze
środowiska
opłata za wycinkę drzew
Pozostałe wpływy
   w tym: 
 1 080 996
 2 200
 50 913
 13 902
 24 318
 123 552
 180 000
 285 000
 2 250
 5 450
 24 000
 930 000
 44 000
 84 000
 1 378 179
 168 000
 640 000
 31 500 000
 800 000
 400 000
 30 000
  0,08 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,01 %
  0,01 %
  0,02 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,07 %
  0,00 %
  0,01 %
  0,10 %
  0,01 %
  0,04 %
  2,21 %
  0,06 %
  0,03 %
  0,00 %
pozostałe odsetki
pozostałe odsetki
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
pozostałe odsetki
wpływy z różnych dochodów
 100
 970
 49 793
 50
 24 318
  0,00 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,00 %
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
851
852
855
900
921
80104
80113

85154

85147
85220
85219
85203
85228
85214
85228
85230
85230
85505
85505
85502
90002
90019
90019

80101
80104
80103
80103
85147
0920
0920
0660
0920
0970
0660
0970

0750

0830
0750
0940
2360
2360
0940
0830
0940
0830
0830
0830
2360
0490
0690
0690

******
******
******
******
******

8
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2A_KL.RDF.4014/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

Plan
Struktura
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
6
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
RÓŻNE ROZLICZENIA
OŚWIATA I WYCHOWANIE
POMOC SPOŁECZNA
 6 399 800
 127 812 837
 7 646 277
 19 911 428
  0,45 %
  8,98 %
  0,54 %
  1,40 %
odsetki od niezapłaconych w terminie należności przez spółkę
KORONA S.A.
wpływy ze sprzedaży biletów i karnetów na basen, saunę i
lodowisko oraz z wynajmu siłowni
woływy z tytułu usługi hotelowej
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MOSIR)
wpływy z najmu pomieszczeń znajdujących się na obiektach
MOSIR oraz z dzierżawy Stadionu Piłkarskiego
wpływy z tytułu wynajmu hal sportowych, boisk piłkarskich i
modułu lekkoatletycznego na zajęcia sportowo - rekreacyjne
wpływy z tytułu organizacji konsultacji dla sportowców,
zabiegów agrotechnicznych, wpisowego na turnije sportowe
wpływy z tytułu wynajmu powierzchni reklamowych oraz
parkingu
część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego
realizacja zadań własnych w zakresie wychowania
przedszkolnego
realizacja zadań własnych w zakresie wychowania
przedszkolnego
realizacja zadań własnych w zakresie wychowania
przedszkolnego
realizacja zadań własnych w zakresie wychowania
przedszkolnego
realizacja zadań własnych w zakresie wychowania
przedszkolnego
składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w
zajęciach w Centrum Integracji Społecznej
zwrot składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za lata
ubiegłe
dofinansowanie wypłat zasiłków  okresowych z pomocy
społecznej
zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych w latach
ubiegłych
dofinansowanie wypłat zasiłków  stałych z pomocy społecznej
zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach
ubiegłych
dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie w zakresie zadań własnych Gminy oraz dodatki do
wynagrodzeń dla pracowników socjalnych MOPR
dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc
państwa w zakresie dożywiania"
 4 800
 2 443 400
 627 200
 400 000
 1 768 600
 766 400
 203 000
 186 400
 127 812 837
 300 333
 7 068 603
 21 555
 67 539
 188 247
 778 090
 30 000
 4 402 452
 40 000
 6 839 543
 200 000
 1 485 190
 6 136 153
  0,00 %
  0,17 %
  0,04 %
  0,03 %
  0,12 %
  0,05 %
  0,01 %
  0,01 %
  8,98 %
  0,02 %
  0,50 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,01 %
  0,05 %
  0,00 %
  0,31 %
  0,00 %
  0,48 %
  0,01 %
  0,10 %
  0,43 %
wpływy z usług
 30 000
  0,00 %
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
926
758
801
852
92695
92695
92695
92695
92695
92695
92695
92695
75801
80103
80104
80105
80106
80149
85213
85213
85214
85214
85216
85216
85219
85230
92195
0830
0920
0830
0830
0970
0750
0830
0830
0750
2920
2030
2030
2030
2030
2030
2030
0940
2030
0940
2030
0940
2030
2030
II. SUBWENCJA OGÓLNA
III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA
WŁASNE
 127 812 837
 27 557 705
  8,98 %
  1,94 %
******

9
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2A_KL.RDF.4014/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

Plan
Struktura
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
6
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
POMOC SPOŁECZNA
RODZINA
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
 2 213 044
 39 461
 7 331 712
 218 474 134
 7 170 873
  0,16 %
  0,00 %
  0,52 %
  15,35 %
  0,50 %
realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego przez Biuro
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego przez
Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej
realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego przez
Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich
prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców
działalność środowiskowych domów samopomocy
wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1
pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.
U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) oraz na obsługę
tego zadania - zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 w/w ustawy
realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami z
zaburzeniami psychicznymi
zwrot składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za lata
ubiegłe
wypłata świadczenia wychowawczego w ramach Programu
"Rodzina 500 plus" oraz koszty wdrożenia i obsługi tego
zadania
realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu
alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego realizowanych przez
Miasto Kielce oraz koszty związane z obsługa tych świadczeń
wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń
wychowawczych w ramach programu 500+
wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń
wychowawczych w ramach programu 500+
wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń
rodzinnych z pomocy społecznej
wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
dotacja na realizację rządowego programu "Dobry start"
składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w
zajęciach w Centrum Integracji Społecznej
zwrot odsetek od nienależnie pobranego świadczenia Dobry
Start
zwrot nienależnie pobranego świadczenia z programu ,,Dobry
Start"
dotacje otrzymane z gmin ościennych na dopłaty do każdego
wykonanego kilometra przez autobusy lokalnego transportu
zbiorowego Miasta Kielce
 209 271
 265 793
 1 737 980
 39 461
 5 869 473
 2 977
 1 459 262
 80 000
 151 730 943
 59 722 822
 20 000
 250 000
 50 000
 250 000
 5 890 803
 477 466
 100
 2 000
 7 170 873
  0,01 %
  0,02 %
  0,12 %
  0,00 %
  0,41 %
  0,00 %
  0,10 %
  0,01 %
  10,66 %
  4,20 %
  0,00 %
  0,02 %
  0,00 %
  0,02 %
  0,41 %
  0,03 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,50 %
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
750
751
852
855
600
75011
75011
75011
75101
85203
85219
85228
85513
85501
85502
85501
85501
85502
85502
85504
85513
85504
85504
60004
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
0940
2060
2010
0920
0940
0920
0940
2010
2010
0920
0940
2310
IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE  Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA
ZLECONE
V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
 228 058 351
 7 170 873
  16,02 %
  0,50 %

10
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2A_KL.RDF.4014/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

Plan
Struktura
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
6
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
OŚWIATA I WYCHOWANIE
POMOC SPOŁECZNA
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
 122 120
 974 454
 342 380
 1 734 612
 173 433
 1 621 205
 1 894 676
  0,01 %
  0,07 %
  0,02 %
  0,12 %
  0,01 %
  0,11 %
  0,13 %
utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych
płatność na realizację projektu "Wysokiej jakości kwalifikacje i
staże zawodowe kluczem do sukcesu w branży IT" w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
płatność na realizację projektu pn. "System monitorowania
efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu
miejskiego" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Techniczna na lata 2014-2020
płatność na realizację projektu pn. "Organizacja i
funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Techniczna 2014-2020
płatność na realizację projektu pn. "ALTRUISTIC
ENTREPRENEURS, CE Sustainable model to suport social
entrepreneurship"
płatność na realizację projektu "Bezpiecznie surfujemy w
internetowej chmurze"
płatność na realizację projektu pn. "CYFROWA JEDYNKA" ze
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
płatność na realizację projektu "Na dobry początek - staże
zagraniczne uczniów Kopernika"
płatność na realizację projektu pn. "Planowanie i działanie -
integracja społeczno-zawodowa społeczności kielc" w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
płatność na realizację projektu pn. "SAB - Skuteczna
Aktywizacja Bezdomnych" w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-
2020
płatność na realizację projektu "Nowe standardy pracy
socjalnej - usprawnienia organizacyjne w MOPR Kielce" w
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020
płatność na realizację projektu pn. "Efekt - dostępność i rozwój
usług społecznych" w ramach Programu Operacyjnego
Wojewódźtwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
 122 120
 974 454
 342 380
 1 497 238
 237 374
 30 200
 21 439
 121 794
 1 586 192
 35 013
 482 944
 1 411 732
  0,01 %
  0,07 %
  0,02 %
  0,11 %
  0,02 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,01 %
  0,11 %
  0,00 %
  0,03 %
  0,10 %
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
710
150
710
750
801
852
853
71035
15011
71095
75095
75075
80195
80195
80195
85295
85295
85395
85395
2020
2057
2058
2058
2708
2057
2057
2057
2057
2057
2057
2057
VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA
REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ
VII. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ
ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I
6 USTAWY O F.P.
VIII. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z
UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.
 122 120
 6 740 760
 662 860
  0,01 %
  0,47 %
  0,05 %

11
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2A_KL.RDF.4014/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

Plan
Struktura
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
6
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
OŚWIATA I WYCHOWANIE
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
LEŚNICTWO
 114 321
 60 420
 264 219
 214 645
 9 255
 82 500
 286 447
 46 836
 3 100
  0,01 %
  0,00 %
  0,02 %
  0,02 %
  0,00 %
  0,01 %
  0,02 %
  0,00 %
  0,00 %
dotacja celowa na realizację projektu "Wysokiej jakości
kwalifikacje i staże zawodowe kluczem do sukcesu w branży
IT" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
dotacja celowa na realizację projektu pn. "System
monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach
audytu miejskiego" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Techniczna na lata 2014-2020
dotacja celowa na realizację projektu pn. "Organizacja i
funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Techniczna 2014-2020
dotacja celowa na realizację projektu "Nowe standardy pracy
socjalnej - usprawnienia organizacyjne w MOPR Kielce" w
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020
dotacja celowa na realizację projektu pn." Efekt - dostępność i
rozwój usług społecznych" w ramach Programu Operacyjnego
Wojewódźtwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
dotacja celowa na realizację projektu "Bezpiecznie surfujemy w
internetowej chmurze"
dotacja celowa na realizację projektu pn. "CYFROWA
JEDYNKA" ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
dotacja celowa na realizację projektu "Na dobry początek -
staże zagraniczne uczniów Kopernika"
środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej
środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej

środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację
programu Erasmus+
środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację
programu Erasmus+
środki z Komisji Europejskiej na realizację projektu pn.
"Wolontariat w Twoim mieście, w Twoim regionie" w ramach
Programu Erasmus +
 114 321
 60 420
 264 219
 90 080
 124 565
 1 049
 830
 7 376
 12 500
 70 000
 65 763
 220 684
 46 836
  0,01 %
  0,00 %
  0,02 %
  0,01 %
  0,01 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,02 %
  0,00 %
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
150
710
750
853
801
400
801
926
020
15011
71095
75095
85395
85395
80195
80195
80195
40095
40095
80120
80115
92605
2059
2059
2059
2059
2059
2059
2059
2059
2460
2460
2701
2701
2701
B. Dochody Powiatu
 360 450 041
  25,32 %
IX. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
I. DOCHODY WŁASNE
 415 783
 102 666 872
  0,03 %
  7,21 %

12
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2A_KL.RDF.4014/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

Plan
Struktura
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
6
RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
OŚWIATA I WYCHOWANIE
OCHRONA ZDROWIA
 3 000
 3 563 000
 701 000
 49 000
 74 061 338
 4 156
 1 910 477
  0,00 %
  0,25 %
  0,05 %
  0,00 %
  5,20 %
  0,00 %
  0,13 %
środki z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa w Warszawie na
wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych
prowadzących uprawy leśne
wpływy z dzierżawy terenów łowieckich
opłata za wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego
opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością
25% wpływów osiąganych z gospodarki nieruchomościami
Skarbu Państwa
opłaty pobierane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej  i
Kartograficznej
5% wpływów uzyskanych w związku z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej, tj. z tytułu nakładanych
grzywien przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
wpływy z opłat za licencję na przewóz osób samochodem
osobowym i pojazdem samochodowym o liczbie miejsc od 7 do
9
opłaty za wydawanie zezwolenia i wypisy (BUS) w obrębie
Kielc i powiatu kieleckiego,za zezwolenia na wykonanie
zawodu przewoźnika  drogowego, za licencje na przewóz osób,
za zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne
udziały we wpływach z podatku dochodowego
   w tym: 
opłata za tablice rejestracyjne pojazdów, dowodów
rejestracyjnych stałych i okresowych
wpływy z opłat z wydawanie praw jazdy
wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie
zadań okreslonych przepisami prawa (od przekazanego
podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu
Skarbowego)
wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie
zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego
podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu
Skarbowego)
Pozostałe wpływy
   w tym: 
wpływy za świadczone usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno -
Opiekuńczym w Kielcach, przy ul. Sobieskiego 30
 1 100
 2 000
 3 000
 13 000
 3 550 000
 700 000
 1 000
 11 000
 38 000
 68 881 338
 4 670 000
 510 000
 3 026
 1 130
 129 600
 1 780 877
  0,00 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,25 %
  0,05 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,00 %
  4,84 %
  0,33 %
  0,04 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,01 %
  0,13 %
od osób fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych
na terenie powiatu
od osób prawnych, podatników tego podatku zamieszkałych
na terenie powiatu
wpływy z różnych dochodów
 65 381 338
 3 500 000
 129 600
  4,59 %
  0,25 %
  0,01 %
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
050
700
710
750
756
801
851
02001
02095
05095
70005
70005
71012
71015
75095
75095

75618
75618
80115
80120

85117
75622
75622
85117
0010
0020
0970
2460
0750
0690
0470
2360
0690
2360
0590
0620

0420
0650
0970
0970

0830
******
******
******

13
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2A_KL.RDF.4014/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

Plan
Struktura
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
6
POMOC SPOŁECZNA
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
 21 351 151
 367 450
 227 400
  1,50 %
  0,03 %
  0,02 %
wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy
Społecznej
wpływy z tytułu najmu pomieszczeń, powierzchni reklamowych
itp.
wpływy z tytułu różnych dochodów uzyskanych przez Domy
Pomocy Społecznej
otrzymane darowozny na rzecz domów pomocy społecznej
wpływy z tytułu opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej
za lata ubiegłe
wpływy z tytułu dzierżawy gruntów
wpływy z tytułu czynszu za wynajem lokali aktywizujących  i
mieszkań chronionych
Pozostałe wpływy
   w tym: 
refundacja, ze środków Funduszu Pracy, poniesionych
wydatków na koszty zastępstwa procesowego dla radcy
prawnego
czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku MUP przy ul.
Szymanowskiego 6
odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych
Pozostałe wpływy
   w tym: 
zwrot przez najemców kosztów dostawy energii elektrycznej,
cieplnej oraz wody
opłaty z tytułu zatrudnienia cudzoziemców
opłaty z tytułu zatrudnienia cudzoziemców - zezwolenia
5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań
związanych z orzekaniem o niepełnosprawności
częściowa odpłatność za wyżywienie wychowanków w
specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz zwrot za
dowóz
wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie
zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego
podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzedu
Skarbowego)
częściowa odpłatność za wyżywienie wychowanków w
Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym
Pozostałe wpływy
   w tym: 
 20 098 382
 60 588
 743 700
 2 000
 370 000
 886
 74 595
 1 000
 4 000
 140 000
 200
 8 200
 130 000
 82 500
 1 050
 1 500
 174 655
 2 175
 50 296
 274
  1,41 %
  0,00 %
  0,05 %
  0,00 %
  0,03 %
  0,00 %
  0,01 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,01 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,01 %
  0,01 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,01 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,00 %
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
wpływy z różnych dochodów
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i
kosztów upomnień
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
wpływy z różnych dochodów
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i
kosztów upomnień
pozostałe odsetki
 1 000
 2 000
 200
 2 000
 4 000
 174
 100
  0,00 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,00 %
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
852
853
854
85202
85202
85202
85202
85202
85203
85220

85333
85333
85333

85333
85333
85333
85321
85403
85403
85420

85202
85333
85333
85333
85311
85420
85403
0940
0970
0640
0940
0970
0640
0920
0830
0750
0970
0960
0830
0750
0750

0970
0750
0920

0970
0690
0620
2360
0830
0970
0830

******
******
******
******
******
******
******

14
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2A_KL.RDF.4014/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

Plan
Struktura
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
6
RODZINA
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
RÓŻNE ROZLICZENIA
POMOC SPOŁECZNA
LESNICTWO
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
OCHRONA ZDROWIA
 25 800
 400 000
 216 467 059
 4 447 495
 1 000
 12 524
 690 000
 1 124 000
 44 600
 22 680 677
 528 000
 3 663 879
  0,00 %
  0,03 %
  15,21 %
  0,31 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,05 %
  0,08 %
  0,00 %
  1,59 %
  0,04 %
  0,26 %
wpływy z odpłatności za żywienie w placówkach opiekuńczo -
wychowawczych
wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie
dzieci/wychowanków w rodzinach zastępczych
wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze
środowiska
część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego
część równoważąca  subwencji ogólnej dla powiatu
działalność bieżąca domów pomocy społecznej oraz dodatki do
wynagrodzenia dla pracowników socjalnych w domach pomocy
społecznej
zakup sadzonek do zalesiania na terenach nie stanowiących
własności Skarbu Państwa
obsługa zadań związanych z prowadzeniem rejestru
przedsiębiorców
gospodarowanie nieuchomościami Skarbu Państwa
gospodarowanie nieuchomościami Skarbu Państwa
działalność bieżąca Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego
realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii
realizacja zadań przez Komisję Poborową i Lekarską
realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego przez Biuro
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
działalność bieżąca Komendy Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej w Kielcach
na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej
 7 800
 18 000
 400 000
 208 364 385
 8 102 674
 4 447 495
 1 000
 12 524
 520 000
 170 000
 831 000
 293 000
 39 000
 5 600
 22 680 677
 528 000
  0,00 %
  0,00 %
  0,03 %
  14,64 %
  0,57 %
  0,31 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,04 %
  0,01 %
  0,06 %
  0,02 %
  0,00 %
  0,00 %
  1,59 %
  0,04 %
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
855
900
758
852
020
600
700
710
750
754
755
851
85510
85508
90019
75801
75832
85202
02001
60095
70005
70005
71015
71012
75045
75045
75411
75515
0830
0680
0690
2920
2920
2130
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
II. SUBWENCJA OGÓLNA
III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA
WŁASNE
IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE  Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA
ZLECONE
 216 467 059
 4 447 495
 31 222 830
  15,21 %
  0,31 %
  2,19 %

15
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2A_KL.RDF.4014/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

Plan
Struktura
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
6
POMOC SPOŁECZNA
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
RODZINA
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
RODZINA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
OŚWIATA I WYCHOWANIE
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
 420 000
 567 000
 1 491 150
 25 328
 1 201 734
 40 000
 2 312 300
 1 366 423
  0,03 %
  0,04 %
  0,10 %
  0,00 %
  0,08 %
  0,00 %
  0,16 %
  0,10 %
opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez
prawa do zasiłku, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia
zdrowotnego
opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby
przebywajace w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, nie
objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby
przebywające w Młodzieżowym Ośrodku Wsparcia, nie objęte
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
zwrot składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za lata
ubiegłe
utrzymanie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar
przemocy w rodzinie
działalność Miejskiego Zespołu do Spraw  Orzekania o
Niepełnosprawności
wypłata dodatku wychowawczego oraz dodatku do
zryczałtowanej kwoty w ramach Programu "Rodzina 500 plus"
wypłata dodatku wychowawczego oraz dodatku do
zryczałtowanej kwoty w ramach Programu "Rodzina 500 plus"
dotacja na realizację rządowego programu "Dobry start"
dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty
rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej na
terenie Miasta Kielce
dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty
utrzymania dzieci, skierowanych przez te powiaty do placówek
opiekuńczo - wychowawczych Miasta Kielce
dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty
utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Miasta
Kielce
realizacja zadań przez Komisję Poborową i Lekarską
finansowanie zadań bieżących związanych z zatrudnieniem
nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego
realizacja rządowego programu "Za życiem"
płatność na realizację projektu pn: "e-Geodezja cyfrowy zasób
geodezyjny Miasta Kielce"
 3 591 941
 32 784
 9 154
 30 000
 420 000
 567 000
 1 086 032
 333 044
 72 074
 25 328
 905 064
 296 670
 40 000
 2 000 000
 312 300
 1 366 423
  0,25 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,03 %
  0,04 %
  0,08 %
  0,02 %
  0,01 %
  0,00 %
  0,06 %
  0,02 %
  0,00 %
  0,14 %
  0,02 %
  0,10 %
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
852
853
855
853
855
750
801
710
85156
85156
85156
85156
85205
85321
85508
85510
85504
85311
85510
85508
75045
80146
80195
71012
2110
2110
2110
0940
2110
2110
2160
2160
2110
2320
2320
2320
2120
2120
2120
2057
V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA
REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ
VII. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ
ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I
6 USTAWY O F.P.
 1 227 062
 2 352 300
 1 366 423
  0,09 %
  0,17 %
  0,10 %

16
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2A_KL.RDF.4014/

MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

Plan
Struktura
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
6
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
 650 000
 50 000
  0,05 %
  0,00 %
środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na
finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na
ubezpieczenia społeczne, pracowników Miejskiego Urzędu
Pracy
środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej
 650 000
 50 000
  0,05 %
  0,00 %
-
-
853
900
85333
90019
2690
2460
VIII. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
 700 000
  0,05 %